Корректировка во 2 квартале 2012 года индивидуальных сведений за 4 квартал 2011 год
Добрый день, вот такая проблема: сделала доначисление страховых взносов за 4 квартал 11г во втором квартале 12.В СЗВ-6 вторым кварталом 12г делаю корректировку 4 в квартале 2011г. В СЗВ-6 ставлю только доход, соответственно суммы налога на числились, уплату и перенос долга ставлю нулевые (у работника кроме корректирующего дохода больше дохода нет). В РСВ-1 сумму доначисленную страх взносов ставлю в 120 строку:доначисленно за прошлые периоды. Уплата прошла во втором квартале.Проверку сделала у меня ошибок нет. Сдала отчет в ПФР они его приняли потом перезванивают, что по этому работнику начисление в СЗВ-6 прошло а уплата по нему не встала и в СЗВ-6 как бы долг остался , но фактически он оплачен, Что делать они подсказать не могут не знают.
Я им предложила такой вариант: Во втором квартале 2012г. я забиваю перенос долга руками в СЗВ-6 именно эту сумму доначисления (т.к. переносится долг только в первом квартале), она встает и в уплату, а в РСВ-1 с 120строки сумму переношу в начисление за второй квартал(т.е. во втором квартале я увеличиваю начисление на эту сумму). И у этого работника пройдет и начисление и оплата. На это ПФР ответил что так тоже нельзя.
Что делать незнаю
Я им предложила такой вариант: Во втором квартале 2012г. я забиваю перенос долга руками в СЗВ-6 именно эту сумму доначисления (т.к. переносится долг только в первом квартале), она встает и в уплату, а в РСВ-1 с 120строки сумму переношу в начисление за второй квартал(т.е. во втором квартале я увеличиваю начисление на эту сумму). И у этого работника пройдет и начисление и оплата. На это ПФР ответил что так тоже нельзя.
Что делать незнаю
Comments
-
Добрый день!
Если в 4 квартале у работника вообще не было начислений, а теперь начислили и в корректирующей форме появляется сумма начисленных взносов, до задолженность у него уже не нулевая. Во 2 квартале 2012 на него надо подать СЗВ-6 только с уплатой этой задолженности без начислений. 120 строку можно оставить, ведь она плюсуется к 130 и исходящий остаток будет тот же (стр.150= 130 - 140). Но чтобы не нарушить равенство АДВ и РСВ по общей сумме уплаты, надо у других работников сумму уплаты уменьшить. -
Цитата: Добрый день!Если в 4 квартале у работника вообще не было начислений, а теперь начислили и в корректирующей форме появляется сумма начисленных взносов, до задолженность у него уже не нулевая. Во 2 квартале 2012 на него надо подать СЗВ-6 только с уплатой этой задолженности без начислений. 120 строку можно оставить, ведь она плюсуется к 130 и исходящий остаток будет тот же (стр.150= 130 - 140). Но чтобы не нарушить равенство АДВ и РСВ по общей сумме уплаты, надо у других работников сумму уплаты уменьшить.
у меня так и получилось в корректирующей форме встала сумма начислений, а во втором квартале сумма уплаты сама программа не ставитт, я ее хочу поставить сама там где перенос долга и где уплата.Если я так ставлю тов РСВ рвет на эту сумму с АДВ, т.к. процент уплаты программа считает сама , а части начисления эту сумму при подсчете %, она не берет. Вот я и хотела добавить в начисление второго квартала в РСВ убрав ее с 120 строки, соответственно % уплаты будет ниже и я пересчитаю всех работников. Почему то ПФР со мной не согласился и другого вапианта тоже предложить не могут. -
Если Вы уберете доначисленную сумму из 120 строки и добавите ее в 114 , то у Вас разъедется равенство АДВ и РСВ по начислениям. Лучше в такой ситуации отправить РСВ-1 корректирующую за 2011 год с исправленной суммой начислений. А вот уплату можно показать только во 2 квартале, где она фактически произведена. Процент уплаты должен рассчитываться не только от суммы начисленных, но и от суммы задолженности. Введите этому работнику задолженность на начало 2 квартала, чтобы она участвовала в распределении уплаты. Или программа не позволяет этого сделать?
-
Цитата: Если Вы уберете доначисленную сумму из 120 строки и добавите ее в 114 , то у Вас разъедется равенство АДВ и РСВ по начислениям. Лучше в такой ситуации отправить РСВ-1 корректирующую за 2011 год с исправленной суммой начислений. А вот уплату можно показать только во 2 квартале, где она фактически произведена. Процент уплаты должен рассчитываться не только от суммы начисленных, но и от суммы задолженности. Введите этому работнику задолженность на начало 2 квартала, чтобы она участвовала в распределении уплаты. Или программа не позволяет этого сделать?
Добрый день, нет программа позволяет поставить задолженность на начало 2 квартала, только наверно надо попробовать корректировочную РСВ сначала сделать. Сейчас попробую, что у меня получится скажу -
Цитата: Цитата: Если Вы уберете доначисленную сумму из 120 строки и добавите ее в 114 , то у Вас разъедется равенство АДВ и РСВ по начислениям. Лучше в такой ситуации отправить РСВ-1 корректирующую за 2011 год с исправленной суммой начислений. А вот уплату можно показать только во 2 квартале, где она фактически произведена. Процент уплаты должен рассчитываться не только от суммы начисленных, но и от суммы задолженности. Введите этому работнику задолженность на начало 2 квартала, чтобы она участвовала в распределении уплаты. Или программа не позволяет этого сделать?Добрый день, нет программа позволяет поставить задолженность на начало 2 квартала, только наверно надо попробовать корректировочную РСВ сначала сделать. Сейчас попробую, что у меня получится скажу
добрый день, решила сегодня проблему так: не знаю правильно или нет ПФР корректировочную по РСВ не захотели чтоб я делала, вобще предложили недоплачивать, а потом с проверкой придут и буду виновата я. Я отрегулировала на проценте в СЗВ-6 этому работнику поставила перенос долга и уплату всю 100 %, а при расчете % по други работникам эту сумму с уплаченных налогов убрала, вроде бы встало все нормально, завтра унесу посмотрим
