Как учесть корректировочный счет-фактуру от поставщика в сторону уменьшения?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день!Работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.21)В сентябре и октябре  2019 года было поступление от поставщика А. После этого в самом конце октября 2019 года произошла реорганизация в форме присоединения, в результате которой поставщик А перестал существовать, а появился поставщик В.В январе 2020 года поставщиком В выписываются корректировочные сч-ф от имени В по поступлениям от А в сторону уменьшения (наши менеджеры не приняли оказывается часть товара, но бухгалтерию в известность не поставили).Мы узнали об этом только сейчас, когда наконец-то В ответил на наши попытки свериться. В их акте сверки мы увидели операции (именно операции введенные вручную)  в январе 2020. Очень долго не могли от них добиться, что это за  уменьшение нашего долга перед ними. И вот сегодня они прислали нам корректировочные сч-ф от 23,01,20.Не понимаю, как правильно все сделать. Ведь корректировать я буду поставку от А, а корректировка от В. Отразиться у меня корректировка от поставщика, которого уже нет. Естественно у налоговиков возникнет вопрос: как так? Далее не понятно с датами и в каком периоде у меня должно быть отражено. По идее надо подавать уточненку по НДС за 1 квартал к доплате?

  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому методологический вопрос остаётся в этой теме, а вопрос о работе в программе (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Юлия Радская, извините не поняла. И второй раз задала тот же вопрос. Если можно-удалите, пожалуйста
• Цитата: Юлия Радская, извините не поняла. И второй раз задала тот же вопрос. Если можно-удалите, пожалуйста

  Наталия Курск, темы на форуме не удаляются, это прописано в правилах форума, поэтому Вашу новую тему я заблокировала. На методологический вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
• Юлия Радская, спасибо
• Цитата: Добрый день!Вопрос удалён модератором.В сентябре и октябре  2019 года было поступление от поставщика А. После этого в самом конце октября 2019 года произошла реорганизация в форме присоединения, в результате которой поставщик А перестал существовать, а появился поставщик В.В январе 2020 года поставщиком В выписываются корректировочные сч-ф от имени В по поступлениям от А в сторону уменьшения (наши менеджеры не приняли оказывается часть товара, но бухгалтерию в известность не поставили).Мы узнали об этом только сейчас, когда наконец-то В ответил на наши попытки свериться. В их акте сверки мы увидели операции (именно операции введенные вручную)  в январе 2020. Очень долго не могли от них добиться, что это за  уменьшение нашего долга перед ними. И вот сегодня они прислали нам корректировочные сч-ф от 23,01,20.Не понимаю, как правильно все сделать. Ведь корректировать я буду поставку от А, а корректировка от В. Отразиться у меня корректировка от поставщика, которого уже нет. Естественно у налоговиков возникнет вопрос: как так? Далее не понятно с датами и в каком периоде у меня должно быть отражено.По идее надо подавать уточненку по НДС за 1 квартал к доплате?

  Добрый день!
  
  Выделенное синим считаю верным. Причем перед подачей уточненки нужно доплатить налог с пенями (п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).
  Если контрагент-правопреемник зеркально отразил данную ситуацию в своей декларации, то проблем с налоговиками в части того, что корректировка идет от правопреемника быть не должно.
• НКК, здравствуйте. 
  Спасибо, что откликнулись. Сч/ф корректировочные прислали от "нового" поставщика. Видимо и в декларации суммы фигурируют от него. Но я могу сделать корректировки на основании поступления и тогда у меня будет "старый" поставщик.
• Цитата: НКК, здравствуйте.Спасибо, что откликнулись. Сч/ф корректировочные прислали от "нового" поставщика. Видимо и в декларации суммы фигурируют от него. Но я могу сделать корректировки на основании поступления и тогда у меня будет "старый" поставщик.

  Добрый день!
  
  Вы, вероятно, ведете речь про работу в программе. Этот вопрос, по правилам форума, нужно обсуждать в новой теме.
  Что касается отражения корректировки в декларации по НДС, то ее нужно отражать по тому налогоплательщику, который оформил корректировочную счет-фактуру - т.е. по правопреемнику.
• НКК, спасибо, поняла